Книга Управление операционными рисками банка: практические рекомендации, страница 32 – Р. Бедрединов

• описание программного обеспечения, расположенного на серверах, описание серверов и каналов связи, используемых в критически важной функции, SLA;

• действия при сбое программного обеспечения, расположенного на серверах, серверов и каналов связи;

• действия при выбытии помещений, в которых расположены серверные программы, серверы;

• действия при выбытии исполнителей, обеспечивающих функционирование программного обеспечения, серверов и каналов связи;

• действия при наступлении иных чрезвычайных обстоятельств, связанных с серверами и приведших к нарушению критически важной функции.

Модули плана непрерывности для облегчения создания и использования могут также вестись в виде таблиц excel-файлов.

Настоящее приложение может пересматриваться. Новая редакция приложения утверждается решением комитета по рискам.

1. Незакрытые инциденты (топ 5)

2. Незакрытые потенциальные убытки (топ 5) – инциденты с текущим потенциальным убытком

3. Неустранённые риски (топ 5) – неисполненные рекомендации

4. Неустранённые системные риски (топ 5) – неисполненные рекомендации

5. Наихудшие подразделения (по отработке инцидентов) – топ 5 по количеству замечаний

6. Наихудшие регионы(по отработке инцидентов) – топ 5 по количеству замечаний

7. Убыточные процессы (топ 5)

8. Убыточные регионы (топ 5)

9. Убыточные виды инцидентов (топ 5)

Отчет 1. Инциденты по кураторам (кол-во инцидентов обработанных экспертами по инцидентам)

Отчет 2. Убытки по кураторам (суммы убытков, обработанных экспертами по инцидентам, тыс. руб.)

Отчет 3. Инциденты по продуктам (кол-во)

Отчет 4. Убытки по продуктам (суммы убытков, тыс. руб.)

Отчет 5. Инциденты по регионам (кол-во)